Przetarg 12855476 - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Sanatorium...

nia obejmuje „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.” w zakresie określonym w niniejszej SWZ wraz z załącznikami. 2. Opis techniczny i dane punktu poboru 1. Nazwa obiektu: Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. 2. Adres obiektu i punktu poboru: ul. Przy Stawku 12, 88 – 100 Inowrocław. 3. Operator Systemu Dystrybucyjnego – Enea Operator Sp. z o.o. 4. Dotychczasowy dostawca energii – Wise Energy S.A. 5. Nr ewidencyjne stacji trafo 28064-„INO SANATORIUM PKP” 6. Okres rozliczeniowy: miesięczny. 7. Zakup energii: 1 strefa czasowa. 8. Zamawiający posiada 1 punkt poboru. 9. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w skali roku wyniesie 1000 MWh. 10. Grupa taryfowa: B 21. 11. Moc umowna: 310 KW. 12. Współczynnik mocy tg φ - ≤ 0,4 13. Miejsce dostarczania energii /granica własności/ - zaciski odpływowe rozłącznika SN w złączu ZK -3/SN 15 KV. 14. Nr licznika: 512 07831. 15. Układ transmisji danych pomiarowych – GSM , TPA. 16. Przekładniki prądowe – 3 x 20/5/5/A/A. 17. Przekładniki napięciowe – 3 x 1500/100/100/100/V/V 18. Pomiar na poziomie napięcia – 15 KV/ 19. Numer PPE- PLE NED 00000590000000000000030678 3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi. 4. Energia elektryczna ma spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 5. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w skali roku wyniesie 1000 MWh. 6. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej ilości energii w okresie trwania umowy, przy czym Zamawiający określa minimalny pobór energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy na poziomie nie mniejszym niż 80% wskazane w pkt. 5. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą między stronami umowy na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy. 7. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą między stronami umowy zgodnie z miesięcznym okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD. 8. Opis techniczny i dane punktu poboru określa zał. nr 1 do umowy. 9. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem wchodzących w zakres spraw będących w zakresie odrębnej umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 10. Wykonawca oświadcza, że ma zawarte stosowne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Sanatorium za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 11. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem u OSD zmiany dostawcy energii na okres obowiązywania Umowy - Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnego w tym zakresie pełnomocnictwa. 12. Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest ENEA Operator Sp. z o.o. 13. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do którego ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. 14. W przypadku, gdy Wykonawca Dostawca jest zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca: a) wystawia faktury wyłącznie w formie ustrukturyzowanej, b) przesyła faktury za pośrednictwem KSeF, c) zapewnia zgodność faktur z wymaganiami technicznymi systemu Za datę doręczenia faktury uznaje się datę jej udostępnienia w KSeF. 15. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dopuszcza się wystawianie faktur: a) w formie elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres e-mail faktury@przytezni.pl lub b) w formie papierowej doręczanej do siedziby Zamawiającego. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę jej wpływu do Zamawiającego. 16. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia: a) udostępnienia faktury w KSeF – w przypadku faktur ustrukturyzowanych, b) doręczenia faktury Zamawiającemu – w przypadku faktur wystawianych poza KSeF. 17. W przypadku stwierdzenia błędów w fakturze Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 18. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Dostawca zobowiązuje się do dostosowania sposobu wystawiania faktur do obowiązujących przepisów bez konieczności zmiany niniejszej Umowy. 19. Wszelkie korekty faktur będą wystawiane: a) w KSeF – w przypadku faktur ustrukturyzowanych, b) w formie analogicznej do faktury pierwotnej – w pozostałych przypadkach. 20. W przypadku awarii lub czasowej niedostępności KSeF, strony zobowiązują się do postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi wystawiania i doręczania faktur poza systemem.

ZP-8-2026